Para qué sirve: tener a cada proveedor una sola vez, con los datos que Compras necesita: RIF, descuento, flete y con qué tasa se le paga.
Un proveedor es un contacto marcado como proveedor. Alguien puede ser cliente y proveedor a la vez.
Crear un proveedor
- Ve a Compras › Proveedores y pulsa Nuevo proveedor.
- Escribe Nombre e Identificador (RIF o cédula), país, teléfono y correo. Es proveedor ya viene marcado. El identificador no se repite (ver Clientes y proveedores).
- El resto está en Más datos: nombre comercial, domicilio, Condición de pago y Días de crédito (solo con Crédito con otro plazo; vacíos, valen los de la condición) y, si es agente de retención, Agente de retención de IVA y su Porcentaje de retención (75 % o 100 %).
- Guarda.
La pestaña Proveedor
- Margen y Flete (porcentajes de este proveedor).
- Con qué tasa se le paga: BCV, Binance o Tasa interna. Es lo pactado con él.
- Descuento: se copia a cada compra u orden nueva de ese proveedor, en el campo Descuento global. Si el papel dice otro, corrígelo en el documento.
Qué hace el sistema con él
- Al registrar una compra con productos, el sistema anota en Inventario › Catálogo › Proveedores por producto el proveedor, su código del producto, su nombre y el último costo (ver Proveedores de un producto).
- Sus deudas aparecen en Finanzas › Cuentas por pagar (ver Cuentas por pagar).
Si algo sale mal
- El proveedor no aparece en la compra. Debe tener marcado Es proveedor.
- «Ya existe un contacto con ese identificador». Búscalo en la lista; quizá es cliente y solo falta marcarlo como proveedor.
- El descuento de la compra no es el de la ficha. El descuento se copia al abrir el documento; cambiarlo después en la ficha no cambia las compras ya abiertas.
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