Para qué sirve: corregir una factura ya emitida: la nota de crédito resta (devoluciones, facturaste de más), la de débito suma.
Pasos
Desde la factura (lo más rápido)
- Abre la factura emitida y pulsa Crear nota de crédito.
- Se abre la nota en borrador con el cliente, la moneda, la lista y la factura ya elegidos, y con un renglón por cada producto con lo que queda por devolver.
- Para devolver una parte, baja la cantidad del renglón (2 de 5); quita los renglones que no se devuelven. El precio y la alícuota son los de la factura y no se cambian.
- Emitir. La nota tiene su propia serie y su propio número.
Si ya se devolvió todo lo de esa factura, el botón lo dice y no abre una nota vacía.
Desde cero
- Ve a Ventas › Documentos › Notas de crédito (o Notas de débito) y pulsa Nueva nota de crédito.
- Elige el cliente y después el documento corregido: la lista muestra solo las facturas emitidas de ese cliente, con su número, el cliente, la fecha y el total («A-4 · CINDU · 30/09/2026 · $ 26,08»). Con muchas, se escribe el número o el nombre para buscar.
- Agrega los renglones con la cantidad que se devuelve. Se usa el precio y la alícuota con que se facturó: si escribes otro precio, no se toma. Solo se agregan productos que están en esa factura, y no más de lo que queda por devolver. Se puede devolver parcialmente (2 de 5).
- Emitir.
En la caja, una devolución hace todo esto sola (ver Devolver una venta).
Reglas
- No se devuelve más de lo vendido, contando lo devuelto en notas anteriores.
- El IVA de la nota es el de la operación original, no el de hoy.
- Una factura que tiene notas de crédito no se puede anular.
- En el libro de ventas, la nota de crédito resta y la de débito suma.
- Una nota con renglones no cambia de tipo, de factura corregida ni de cliente. Para otra factura, arma otra nota desde ella.
- Al emitir, el sistema revisa la nota entera otra vez: cada renglón tiene que devolver una línea de la factura, con su precio y su alícuota, sin pasar de lo vendido.
- Una factura que salió de una caja no recibe nota de crédito desde el ERP: su devolución se hace en la caja, con Devolver (Devolver una venta), que pide al supervisor y deja el reintegro en el arqueo.
Si algo sale mal
- La nota no deja elegir el documento. Debe ser una factura emitida (no borrador ni anulada) del mismo cliente: revisa que el cliente de la nota sea el de la factura. Un presupuesto no se corrige: se anula.
- No aparece «Crear nota de crédito». Solo lo ofrece una factura emitida; un borrador todavía se corrige editándolo, y una anulada ya no se corrige.
- «No se puede devolver más de lo que se vendió» o «ya se devolvió todo lo que se vendió». Revisa las notas anteriores del mismo documento, también las que están en borrador.
- «Ese producto no está en la factura…». Una nota de crédito devuelve lo que se facturó. Para acreditar otra cosa, usa una nota de débito o una factura nueva.
- «La factura … que esta nota corrige está anulada». La factura se anuló después de armar la nota: la nota ya no se emite. Descártala.
- «… salió de una caja: su devolución se hace en la caja». Es una venta de caja: devuélvela desde la caja, con Devolver.
- «El renglón … no dice qué línea de la factura devuelve» o «… no devuelve la línea tal como se facturó». El renglón se agregó o se cambió fuera de la nota. Quítalo y agrégalo otra vez desde la factura.
- «Tiene renglones: el tipo no cambia». Un borrador con renglones no se convierte en nota. Crea la nota desde la factura con Crear nota de crédito.
- Céntimo de diferencia con la factura. El IVA de varias notas parciales puede diferir en un céntimo del de la factura; devolver todo devuelve lo cobrado al céntimo.
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