Para qué sirve: facturar a un cliente registrado con crédito y dejar lo que falta como cuenta por cobrar, con su vencimiento.
Pasos
- Arma la venta y pulsa F9 para poner el cliente. El cliente debe estar registrado y tener días de crédito (en su ficha, en Ventas › Clientes).
- Pulsa Cobrar (F8).
- En la pantalla de cobro, pulsa Vender a crédito (F7). El botón pasa a A crédito: lo que falta queda en la factura.
- Si el cliente abona algo, agrégalo con la forma de pago que use; si no abona nada, no agregues pagos.
- Pulsa Cobrar a crédito e imprimir (F8).
El panel dice Queda a crédito, el ticket imprime «A crédito» con los días, y el cierre X/Z muestra las ventas a crédito aparte. Después el cobro se registra desde Ventas › Cobranza › Cobrar a un cliente.
Si algo sale mal
- El botón «Vender a crédito» no aparece. La caja no lo permite (Cobrar a crédito en la pestaña Permisos de la caja; si dice Con supervisor, al cobrar lo autoriza un supervisor con su PIN), no es una caja que factura, o no hay cliente. Un cliente que no está en la lista de crédito de la caja no compra a crédito hasta que la caja renueve su catálogo (cada 5 minutos).
- Aviso de límite de crédito. Desde la 0.32.0 el límite bloquea: si lo que el cliente debe más lo que queda a crédito de esta venta lo pasa, al cobrar la autoriza un supervisor con su PIN (o el supervisor que atiende). Sin supervisores en la caja, se cobra de contado. Ver El límite de crédito de un cliente.
- Sin conexión. Se vende a crédito igual, y la venta sube después.
- Cliente sin días de crédito. Ábrelo en Ventas › Clientes y carga los días de crédito (o su condición de pago).
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